2015年新疆农业大学部门决算及“三公”经费支出情况信息公开

发布人:       来源:新疆农业大学信息公开网      发布时间:2016-09-01      

一、部门单位概述

新疆农业大学是自治区重点建设的一所农业高等院校,前身为新疆八一农学院,1995年4月21日经原国家教委批准,更名为新疆农业大学。先后获得“全国五一劳动奖状”“全国厂务公开先进单位”“开发建设新疆奖状”荣誉。2006年本科教学工作水平评估优秀。2014年,国家林业局和自治区人民政府携手共建新疆农业大学。经过64年的勤奋耕耘, 学校现已发展成为一所涵盖农、理、工、经、管、文、法等七个学科门类,以农业教育为优势,以少数民族教育为特色,以自然科学为主要学科领域,以应用学科为主要发展方向,以本科教育为主要办学层次的多科性农业大学,现18个学院,2个教学部60多年来,新疆农业大学为自治区经济社会发展培养和输送了一批又一批优秀人才,10万余名农大毕业生积极投身于屯垦戍边、稳疆兴疆的伟大事业,成为自治区经济建设的中坚力量,为新疆经济社会发展做出了突出贡献,为自治区安全稳定和长治久安尽自己应尽的力量

二、部门决算报表(见附件1新疆农业大学决算报表公开

三、部门决算情况说明

   1、收支决算总体情况

    2015年本年收入58620.17万元,其中财政拨款31798.16万元,事业收入4163.02万元,其他收入22658.99万元;2015年本年支出66185.13万元,其中基本支出28754.21万元,项目支出37430.92万元。

2、年末结转结余情况

    2015年末结转45990.94万元,其中财政补助结转19736.54万元,非财政补助结转26254.4万元。结转的原因:一是各类财政专项资金到账较晚,尚未能及时支付;二是个别项目周期较长,当年尚不能结题。三是由于设备政府采购时间长,发票未能及时开出结算。除此之外,其余专项均已在当年支付完毕。

3、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1)“三公”经费说明

项目

2015年发生数

2014年发生数

增减变动

增减比例

“三公”经费

90.56

179.67

-89.11

-49.59%

公务出国(境)费

 

74.73

-74.73

-100%

公务接待费

21.08

35.31

-14.23

-40.30%

公务用车费

69.48

69.63

-0.15

-0.22%

因公出国22组、58人;公务用车33辆。

2)会议费。2015年会议费支出147.95万元较上年增41.26万元,主要原因是本年度教师科研课题中安排的会议费支出有所增加。

3)培训费。2015年培训费支出119.92万元,较上年基本持平。

4、部门预算执行情况

1)收入支出与预算对比分析

a.高等教育经费收支预、决算差异情况

收入

预算

决算

完成预算比例%

支出

预算

决算

完成预算比例%

财政拨款

16947.52

29961.72

176.79%

工资福利支出

9949.37

13875.98

139.47%

事业收入

17706.47

4163.12

23.51%

商品服务支出

8956.79

5594.07

62.46%

其他收入

 11950

22593.81

189.07%

对个人家庭补

7285.82

9284.15

127.43%

 

 

 

 

项目支出

20412.01

37430.93

183.38%

合计

46603.99

56580.12

121.41%

合计

46603.99

66185.13

142.02%

    1)、高等教育款

    a.财政拨款收入超预算完成13014.2万元,主要原因是财政增拨了各类专项经费,其中包括2014-2015年补发在职人员及离退休人员工资及津补贴经费3740.03万元,高校奖补资金896万元,助学贷款奖补资金120万元,拨学生各类奖助学金4850.5万元,拨学生伙食补助368.56万元,拨中央财政支持地方高校发展专项资金1000万元,拨自治区重点产业紧缺人才专业经费307万元,拨自治区重点学科建设经费273万元,拨自治区免费师范生计划经费171.36万元等。

b.事业收入完成了预算的 22.73%,主要原因是我校申请上缴纳入财政专户管理资金较少。

c.其他收入超预算完成10643.81万元,主要是科研收入及后勤校内收入超预算完成。

2)支出与预算对比分析

1)、高等教育

基本支出完成了预算的109.78%,项目支出完成了预算的183.38%。

a.工资福利支出完成了预算的139.47%,主要原因是按财政要求发放了2014-2015年在职人员补发工资及津补贴,其他基本按预算进行执行,临时工的劳务支出核算时在项目支出中反映。

b.商品和服务支出完成了预算的62.46%。主要原因是学校严格控制““三公””经费及会议费的各项开支,与上年相比减少了86.90万元,相应的办公水电暖等支出也进行了缩减。

c.对个人和家庭补助支出超预算支出1998.33万元,主要原因是按财政要求发放了2014-2015年离退休人员补发工资及津补贴,抚恤金增加42.72 万元,离退休人员独生子女奖励金增加7.63万元,职工探亲费、离退休人员活动费、独生子女费等个人补助支出增加667.2万元。

d.项目支出超预算支出17018.92万元,主要是由于我校新增各类专项,支出均在项目支出中安排。

总体来说,我校能严格按预算执行财务收支,收入支出基本按预算执行。

   3)2015年综合收支与上年对比情况

项目

2015年决算数

2014年决算数

较2014年增减变动

较2014年增减比例

收入

58620.17

64665.5

-6045.33

-9.35%

支出

66185.13

66513.91

-328.78

-0.49%

   2015年决算收入减少原因主要是基建投资专项资金减少,2015年决算支出与上年基本一致。

 5、其他

1)机关运行经费

2015年我校机关行政运行经费支出403.3万元,与2014年基本持平。

2)国有资产情况说明

 截至2015年12月31日,我校共有车辆44辆,其中一般公务用车辆33辆,特种专业技术用车1辆,其他车辆10辆;单位价值200万元以上大型设备9套。

6、专业名词解释

(1)财政补助结转是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行,下年需要按原用途继续使用的财政补助资金。

(2)非财政补助结转是是指除财政补助收支以外的各专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(3)“三公”经费支出口径是由非财政补助资金安排。

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