新疆农业大学2018年部门预算编制说明
一、单位的工作职责
我校是自治区的一所农业高等院校，学校目前已建设成为以农业学科为优势，以自然科学为主要学科领域，以应用学科为主要发展方向，以本科教育为主要办学层次，农、理、工、经、管、文、法多学科协调发展的教学型大学，办学规模占新疆全部本科教育的近10%，属于全额拨款单位，所有的收入都用于高等教育事业的发展。
二、基本情况
（一）、教职工及学生人数情况
我校人员编制人数1827人，与上年一致，其中校本部全额编制1581人，附属中学全额编制237人，实习林场9人。截至2017年9月底，大学实有人数3225人（不含附中），较上年净减少27人，其中：校本部在职人员1476人，较上年净减少11人，离退休人员1206人，较上年净增加17人，临时工544人，较上年增加6人。
党政管理机构23个，教学及教辅机构22个，附属机构2个(含附中)。
我校校本部普通本专科生17832人，全日制博士研究生166人，全日制硕士研究生2156人，成人学历本科生1069人，成人学历专科生393人。
（二）、房屋及车辆情况
1、房屋状况
（1）、自供暖办公用房面积数为6449平方米（只包括办公用房）。
（2）、自供暖学生宿舍面积数为143291平方米。
（3）、自供暖专用房面积数为160943平方米。
（4）、自供暖教室建筑面积数为112055平方米。
（5）、自供暖车库面积数为542平方米。
2、车辆情况
学校车辆一般公务用车编制数46辆，其他特种车辆编制数20辆，实有车辆数45辆，较上年增加1辆。
三、2017年预算执行情况
截至2017年9月底，2017年当年预算执行进度达到73.67%。2017年以前结转资金支出进度达到72.86%。
2017年部门预算按照教育厅的要求在预算二下批复后，在学校门户网站公开。
四、2018年各项收入计划的测算
我校2018年各项收入计划在2017年1至9月实际收入基础上，参照2016年部门决算收入，综合考虑2018年多种因素，根据“应收尽收，全面完整”的原则测算。
（一）、高校（含离退休）2018年收入：63861万元。
财政拨款22811万元(含纳入预算内管理非税资金2000万元)。
、生均拨款21109万元。
、事业单位国有资产（资源）有偿使用收入（纳入预算内管理，上缴国库），场地租赁费、其他资产出租出借等收入1500万元。
本年财政专户收入23450万元。(其中：上年财政专户结转7500万元)
1）、高等学校学费收入本年征收8400万元。
2）、高等学校委托培养费本年征收4200万元。
3）、函大、夜大、电大及培训班等收入本年征收1150万元。
4）、住宿费本年征收2000万元。
5)、教育收费200万元。
3、事业收入15800万元
科研横向课题、后勤各中心和其他部门拨付的经费等收入15800万元。
（二）、高校（含离退休）2018年支出：63861万元。
我校2017年的预算按照财政厅、教育厅的要求进行编制。在编制过程中，将工资福利支出、未统发地方津贴补贴、社保缴费支出和其他对个人和家庭的补助支出由公共财政预算拨款资金安排，离退休未统发地方津贴补贴的50%支出由公共财政预算拨款安排。公共财政预算拨款资金的安排本着“先人员，后项目”的原则、预算外收入按照“保重点，压一般”的工作方针编制2018年部门预算。
1、基本支出：47863万元
（1）工资福利支出：39982.93万元，其中公共财政预算拨款安排18462.93万元，财政专户管理资金安排15610万元，事业收入安排4910万元，单位上年（不包括国库集中支付额度结余）安排1000万元。
1）在职人员工资8201.66万元，其中：基本工资6409.26万元，国家规定津贴补贴592.53万元，保留地区补贴665.76万元，年终一次性奖金534.11万元。
2）未统发绩效工资7089.27万元。
3）养老保险缴费2800万元。
4）职业年金缴费1170万元。
5）医疗保险缴费3600万元，其中基本医疗保险2000万元、公务员医疗补助1600万元。
6）其他社会保障缴费270万元，其中：生育保险150万元、失业保险120万元。
7）住房公积金2050万元。
8）其他工资福利支出14802万元，其中：精神文明综合治理奖励650万元，绩效工资1500万元、教师课时费岗帖12000万元、人员支出其他652万元。
（2）公用经费及其他商品服务支出：5960.72万元，其中公共财政预算拨款安排2356.72元，财政专户管理资金安排3000万元，事业收入安排604万元。
1）办公费124.45万元
2）印刷费90万元
3）水费350万元
4）电费800万元
5）邮电费250万元
6）取暖费2244万元
7）物业管理费500万元
8）差旅费400万元
9）会议费50万元
10）培训费50万元
11）招待费30万元
12）工会经费153.35万元
13）福利费138.02万元
14）公务用车运行维护费100万元
15）其他交通费160万元
16）其他商品服务支出520.9万元
（3）离退休费及个人家庭补助支出：1919.35万元，其中公共财政预算拨款安排289.35万元，财政专户管理资金安排830万元，单位上年（不包括国库集中支付额度结余）安排800万元。
1）离休费225.88万元
2）退休生活补助4.2万元
3）其他补助支出1689.27万元
2、项目支出：15998万元
其中：公共财政预算拨款安排1702万元，财政专户管理资金安排4010万元，事业收入安排10286万元。
1）政府采购设备2000万元
2）学科建设330万元
3）助学金（含伙食配套）550万元
4）实验实习基地（缴入国库的非税收入）1702万元
5）引进人才，外聘教师劳务费1800万元
6）科研活动业务费4916万元
7）日元贷款还贷300万元
8）校园设施设备改造维修费1400万元
9）基本建设工程1000万元
10)实验实习材料费2000万元
五、编制报表中需要说明的问题
1、收支赤字问题
因人员经费与社保经费大幅增长，产生收支总赤字1800万元，其中基本支出产生赤字1800万元由单位上年（不包括国库集中支付额度结余）安排。
2、离退休人员工资信息与工资册信息不符
我校离退休人员2017年9月离退休人员情况表发放人数为1185人，应发总数为6447014.7元。在编制2018年部门预算中，离退休人员工资表里的人数为1182人，应发离退休费合计为6447014.7元。现将人数和工资数不符的原因说明如下：
（1）、人数
离退休9月工资表人数1182人+本月新增退休2人+市社保发放人员1人=离退休人员情况表人数1134人+社保人员情况表51人
（2）、工资数
离退休9月工资表工资总数6447014.7元＝离退休人员情况表应发离退休费（1134人）6249122.65元+ 社保人员生活补助197892.05元。
新疆农业大学
2017年9月25日
